目   录

第一部分： 梧州市残疾人综合服务中心概况

       一、主要职责

       二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市残疾人综合服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市残疾人综合服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市残疾人综合服务中心主要职责：贯彻落实残疾人劳动就业法规、政策、规划和计划；负责残疾人求职登记、劳动能力及职业评估、就业咨询、职业技能培训、职业介绍等工作；负责残疾人就业和职业培训信息管理、数据统计等工作；开展职业就业状况、劳动力资源和社会用工情况调查，研究残疾人就业对策，开拓残疾人就业渠道，对下一级残疾人就业服务机构进行业务指导；负责为我市残疾人提供康复训练与服务、康复技术人才培养、康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、社区家庭听力语言康复指导等服务；对残疾人辅助器具需求进行调查筛查，开展残疾人辅助器具评估适配，辅具维修维护、使用指导等工作；完成市残疾人联合会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

  梧州市残疾人综合服务中心是全额拨款事业单位。无内设职能科室。

三、人员构成情况

梧州市残疾人综合服务中心编制总数12名，全额事业编制12名，其中在职在编人员8人，包括：全额事业在职在编8人。其他聘用人员4人、离退休人员1人。

第二部分：梧州市残疾人综合服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1086995.34元，同比增加287823.83元，增长36.2 %。其中：本年收入预算1086995.3元，同比增加287823.83元，增长36.2 %；收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1086995.34元，同比增加287823.83元，增长36.2 %。本年收入预算1086995.34元，同比增加287823.83元，增长36.2 %；其中： 

（一）一般公共预算拨款1086995.34元，占收入总预算的100%，同比增加287823.83元，增长36.2 %，主要原因是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1086995.34元，同比增加287823.83元，增长36.2 %。其中，基本支出预算1026095.34元，占支出总预算的94.4%，同比增加287823.83元，增长38.99%；项目支出预算60900元，占支出总预算的5.6%，同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目981078.47元，占支出总预算90.26%，同比增加256141.24元，增长35.33%，主要原因是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

（二）卫生健康支出类科目39551.86元，占支出总预算3.63%，同比增加9756.34元，增长32.74%，主要原因是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

（三）住房保障支出类科目66365.01元，占支出总预算6.11%，同比增加21926.25元，增长49.34%，主要原因是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算1086995.34元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1086995.34元。支出包括：社会保障和就业支出981078.47元、卫生健康支出39551.86元、住房保障支出66365.01元。财政拨款总收支较上年增长36.2 %，主要原因是：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出1086995.34元，同比增加256141.24元，增长35.33 %。其中：基本支出1026095.34元，项目支出60900元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行90970.38元，其中：基本支出90970.38元。主要用于其他社会保障缴费等支出。

2.一般行政事务管理1248.24元，其中：基本支出1248.24元。主要用于日常办公费等支出。

3.事业单位离退休2010元，其中：基本支出2010元。主要用于退休人员物业补贴支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出78829.08元，其中：基本支出78829.08元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

5.其他残疾人事业支出808020.77元，其中：基本支出747120.77元，项目支出60900元。主要用于日常办公费、合同聘用人员等支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算1026095.34元，占一般公共预算支出预算94.4%，同比增加287823.83元，增长38.99%。其中：

工资福利支出预算950337.10元，占基本支出预算92.62%，同比增加361702.87元，增长61.45 %。原因是：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

商品和服务支出预算73748.24元，占基本支出预算7.18%，同比减少73879.04元，下降50.04%。

对个人和家庭补助支出预算2010元，占基本支出预算0.2%，同比无变化。

2.项目支出预算60900元，占一般公共预算支出预算5.6%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算44427.12元，占项目支出预算72.95%，同比增加3821.04元，增长9.41%。原因是二层单位聘用人员的社保标准有所提高。

商品和服务支出预算16472.88元，占项目支出预算27.05%，同比减少821.04元，下降4.74%。原因是单位根据2025年工作任务进行了调整。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年本年一般公共预算基本支出1026095.34元，同比增加287823.83元，增长38.99%。其中：

人员经费952347.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长41.17%，主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增2名在职在编人员，人员经费预算增加。

公用经费73748.24元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费。较上年增长15.89%，主要原因是新增2名在职在编人员，公用经费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1000元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费预算1000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1000元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算1000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费财政拨款预算73748.24元。

梧州市残疾人综合服务中心为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排73748.24元，其中：基本支出预算73748.24元，同比减少73879.04元，下降50%。主要原因是2025年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导致总额有所下降。主要用于办公费、维修（护）、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算4185元，同比减少3000元，下降41.87%。其中：政府集中采购预算4185元，占政府采购预算的100%，同比减少3000元，下降41.87%；按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款4185元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购1185元，占政府采购预算28.32%；服务类采购3000元，占政府采购预算71.68%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额1180元，满足日常办公需求；服务类采购主要内容是：1.印刷服务，预算金额3000元，印刷残疾人相关政策宣传等资料。

（三）国有资产占用情况说明

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计2296493元，其中：1. 通用设备2071746元;2.家具、用具、装具等220247元;3.无形资产2000元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金60900元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：属于事业单位性质的应相应修改）

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。