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第一部分：梧州市残疾人联合会概况

     一、主要职责

        二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市残疾人联合会2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市残疾人联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

    梧州市残疾人联合会主要职责：（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。（六）承担梧州市人民政府妇女儿童和残疾人工作委员会的日常工作。（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。（九）承担梧州市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市残疾人联合会共有直属单位2个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位1个。参照公务员法管理事业单位是：梧州市残疾人联合会部门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市残疾人综合服务中心（公益一类）。

梧州市残疾人联合会机关内设机构共3个职能科室，分别是：办公室、宣文康复部、教育就业部。

三、人员构成情况

梧州市残疾人联合会人员编制总数12名，其中：参公事业编制11名，工勤人员1名。其中，在职在编人员12人，包括：参公事业在职在编人员11人，机关工勤在编人员1人。其他聘用人员6人、离退休人员10人。梧州市残疾人综合服务中心编制总数12名，全额事业编制12名,其中在职在编人员8人，包括：全额事业在职在编8人。其他聘用人员4人、离退休人员1人。

第二部分：梧州市残疾人联合会2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算3947972.07元，同比增加610232.44元，增长18.28%。其中：本年收入预算3947972.07元，同比增加610232.44元，增长18.28%；收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算3947972.07元，同比增加610232.44元，增长18.28%。本年收入预算3947972.07元，同比增加610232.44元，增长18.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款3947972.07元，占收入总预算的100%，同比增加610232.44元，增长18.28%，主要原因是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算3947972.07元，同比增加610232.44元，增长18.28%。其中，基本支出预算3494972.07元，占支出总预算的88.53%，同比增加553832.44元，增长18.83 %；项目支出预算453000元，占支出总预算的11.47%，同比增加56400元，增长14.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目支出3544491.39元，占支出总预算89.78%，同比增加552215.46元，增长18.45%，主要原因是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

（二）卫生健康支出类科目支出150115.83元，占支出总预算3.8%，同比增加20331.85元，增长15.67%，主要原因是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

（三）住房保障支出类科目支出253364.85元，占支出总预算6.42%，同比增加37685.13元，增长17.47%，主要原因是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算3947972.07元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款3947972.07元。支出包括：社会保障和就业支出3544491.39元、卫生健康支出150115.83元、住房保障支出253364.85元。财政拨款总收支较上年增长18.28%，主要原因：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出3947972.07元，同比增加610232.44元，增长18.28%。其中：基本支出3494972.07元，项目支出453000元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行2063633.66元，其中：基本支出1982903.42元，项目支出141630.24元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等支出。

2.一般行政事务管理347758.2元，其中：基本支出36388.44元，项目支出311369.76元。主要用于日常办公、水费、电费、差旅费等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出300568.76元，其中：基本支出300568.76元，项目支出0元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

4.其他残疾人事业支出808020.77元，其中：基本支出747120.77元，项目支出60900元。主要用于市残疾人综合服务中心的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、维修（护）费等支出。

5.行政单位医疗110563.97元，其中：基本支出110563.97元，项目支出0元。主要用于行政单位人员医疗支出。

6.事业单位医疗39551.86元，其中：基本支出39551.86元，项目支出0元。主要用于事业单位人员医疗支出。

7.住房公积金253364.85元，其中：基本支出253364.85元，项目支出0元。主要用于部门人员住房公积金单位部分的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出预算3494972.07元，占一般公共预算支出预算88.52%，同比增加553832.44元，增长18.83 %。其中：

工资福利支出预算3098692.23元，占基本支出预算88.16%，同比增加754621.5元，增长32.19 %。原因是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

商品和服务支出预算371769.84元，占基本支出预算10.63%，同比减少200789.06元，下降35.07%。原因是2025年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。

对个人和家庭的补助预算24510元，占基本支出预算0.7%，同比无变化。

2. 项目支出预算453000元，占一般公共预算支出预算11.47%，同比增加56400元，增长14.22%。其中：

工资福利支出预算44427.12元，占项目支出预算9.8%，同比增加3821.04元，增长9.41%。原因是二层单位聘用人员的社保标准有所提高。

商品和服务支出预算326269.76元，占项目支出预算72.02%，同比增加3675.84元，增长1.14%。原因是2025年在编职工体检的人数比2024年增多，体检费也有所增加。

对个人和家庭的补助预算46000元，占项目支出预算10.15%，同比增加15600元，增长51.32%。原因是2025年资助残疾学生教育和发放残疾人驾驶汽车培训补贴的人数比2024年有所增加。

公务员医疗补助缴费预算80730.24元，占项目支出预算17.82%，上年无该项预算，增长率无法比较。原因是2025年新增了公务员医疗补助缴费预算项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出3494972.07元，同比增加553832.44元，增长18.83 %。其中：

人员经费3123202.23元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长20%，主要原因：一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增3名在职在编人员，人员经费预算增加。

公用经费371769.84元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。较上年增长9.41%，主要原因是新增3名在职在编人员，公用经费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算11300元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算6000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算5300元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费5300元，同比无变化。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11300元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算6000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算5300元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费5300元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

梧州市残疾人联合会本级及下属单位共1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排298021.6元，其中：基本支出预算298021.6元，同比减少126910.02元，减少29.87%，主要原因是2025年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导致总额有所下降。主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，梧州市残疾人联合会下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排73748.24元，其中：基本支出预算73748.24元，同比减少73879.04元，下降50%。主要原因是2025年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目，导致总额有所下降。主要用于办公费、维修（护）、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算31480元，同比增加2000元，增加6.78%。其中：政府集中采购预算31480元，占政府采购预算的100%，同比增加2000元，增加6.78%；主要原因是今年部门增加A4纸的购买预算。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款31480元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购6180元，占政府采购预算19.63%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购25300元，占政府采购预算80.37%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额1180元,满足日常办公的需求；服务类采购主要内容是：1.印刷服务,预算金额6000元,印刷残疾人相关政策宣传等资料；2.物业管理服务,预算金额14000元,维护和维修办公大楼日常使用；3.财产保险服务,预算金额1800元,为单位的特种车辆购买强制险；4.车辆维修和保养服务,预算金额3500元,为单位的特种车辆维护费和年检费。

（三）国有资产占用情况说明

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计38832955.99元，其中：1.土地、房屋及构筑物29263413.16元;2.通用设备6968672.03元;3.图书档案20.50元;4.家具、用具等293357.30元;5.无形资产15500元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金453000元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：专业名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：属于事业单位性质的应相应修改）

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。